益阳市红十字会2017年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导县市区和行业红十字会开展各项工作；

开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织红十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助，争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织抗灾救灾；

开展群众性、行业性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识宣传，组织群众参加现场救护，在公路沿线及其他适当的地方设立红十字救护站；

参与组织、宣传、动员无偿献血和干细胞捐献工作，推动无偿献血事业的发展；

开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务；

按照国家有关规定开展地区之间以及国（境）外红十字会的交流合作；

依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市委、市政府委托的事宜；

法律、法规规定的其他职责

2、机构设置

机关内设办公室、赈济事业部、救护培训部、事业发展部4个内设职能部室。

二、部门预算单位构成

益阳市红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017部门预算编制范围的只有益阳市红十字会本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括基本运行的经费，也包项目专项经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数177.96万元，其中，一般公共预算拨款177.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元 。收入较去年增加51.99万元，主要是：根据上级统一部署，上调了工资和公务用车运行维护费标准，预算人数增加:1人，所以公共财政预算收入增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数177.96万元，其中，一般公共服务177.96万元，公共安全0万元，教育 0万元，科学技术0万元 。支出较去年增加51.99万元，主要是：根据上级统一部署，上调了工资和公务用车运行维护费标准，预算人数增加1人，所以公共财政预算收入增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入177.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为127.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为50.05万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：救护培训项目支出8万元，主要用于应急救护知识普及和培训红十字救护员等方面；救灾备灾项目支出10万元，主要用于救助工作和救灾备灾及物资运输等方面；开展红十字青少年活动和志愿服务活动项目支出8万元，主要用于青少年活动和志愿服务活动等方面；宣传资料及主体活动项目支出5万元，主要用于红十字相关活动的宣传资料等方面；“三献”工作项目支出8万元，主要用于无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官和遗体捐献的宣传推动、培训、采集、保管等方面；人体器官捐献和应急救护培训项目支出5万元，主要用于三献工作和救护培训工作等方面；临聘人员工资项目支出6万元，主要用于临聘两名工作人员的工资等方面；退休人员公务费支出0.05万元，主要用于退休人员公务费等方面.

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年益阳市红十字会机关运行经费当年一般公共预算拨款19.64万元，比2016年预算增加5.85万元，上升42%。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为10.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年增加0.5万元，主要是：公务用车运行费根据（益财预审[2016]209号）文件2017年部门预算支出标准和财政安排原则提高至7万元。

3、政府采购情况

2017年益阳市红十字会政府采购预算总额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。