益阳市红十字会2015年度部门决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导县市区和行业红十字会开展各项工作；

2、开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，组织红十字医疗队，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助，争取国内外组织和个人的捐助，协助政府组织抗灾救灾；

3、开展群众性、行业性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识宣传，组织群众参加现场救护，在公路沿线及其他适当的地方设立红十字救护站；

4、参与组织、宣传、动员无偿献血和干细胞捐献工作，推动无偿献血事业的发展；

5、开展红十字青少年活动，进行人道主义教育，组织青少年以多种形式为孤寡老人、残疾人和其他需要救助的人员服务；

6、按照国家有关规定开展地区之间以及国（境）外红十字会的交流合作；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市委、市政府委托的事宜；

8、法律、法规规定的其他职责

二、内设机构

机关内设办公室、赈济事业部、救护培训部、事业发展部4个内设职能部室。

三、人员编制情况

机关定事业编制（参照公务员管理）8人，实有人数13人（参照公务员管理11人、在职人员9人、退休人员2人；聘用人员2人）。

第二部分2015 年度部门决算表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

2015 年度部门决算情况说明

一、关于市红十字会 2015 年度收入支出决算总体情况说明

市红十字会2015 年度收入总计160.90万元，比上年同期增加16.30万元，增长11%；支出总计168.33万元，比上年同期增加40.22万元，增长31%。主要原因：财政补助收入增加，人员增加，项目经费增加。

二、关于市红十字会2015 年度收入决算情况说明

2015年度收入合计160.90万元，其中：财政拨款收入159.36万元，占99%；其他收入1.54万元，占1%.

三、关于市红十字会2015 年度支出决算情况说明

2015年度支出合计168.33万元，其中：基本支出124.57万元，占74%；项目支出43.75万元，占26%；

四、关于市红十字会2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入总计159.36万元，比上年同期增加21.85万元，增长15%；财政拨款支出总计149.98万元，比上年同期增加21.87万元，增长17%。主要原因：财政补助收入增加，人员增加，项目经费增加，财政拨款收入和支出同增加。

五、关于市红十字会2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度一般公共预算财政拨款收入总计149.36万元，比上年同期增加21.85万元，增长17%；一般公共预算财政拨款支出总计137.9万元，比上年同期增加19.79万元，增长16%。主要原因：财政补助收入增加，人员增加，项目经费增加，一般公共预算财政拨款收入和支出同增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共服务支出8.73万元，占6.4%；教育支出13.00万元，占9.5%；社会保障和就业支出106.81万元，占77.4%；医疗卫生与计划生育支出4.25万元，占3%；住房保障支出5.11万元，占3.7%。

六、关于市红十字会2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出105.69万元，其中人员经费支出80.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、退休费、奖励金、住房公积金等；公用经费支出25.3万元。主要包括：办公费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于市红十字会2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入总计10万元，比上年同期持平；政府性基金预算财政拨款支出总计12.08万元，比上年同期增加2.08万元，增长20%。主要原因：人道救助困难人员增多，政府性基金预算财政拨款支出增加。

八、关于市红十字会2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费决算为10.03万元，比同口径预算安排的13万元，减少2.97万元,为预算数的77.1%，较2014年12.02万元下降16.55%；其中：公务接待费2.64万元（国内接待费2.64万元，共接待20批次、100余人次；国境外接待费0万元，共接待0批次、0人次），为预算数的66%，较2014年3.03万元下降14.77%；公务用车费7.39万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费7.39万元（公务用车保有量2台），为预算数的82.1%，较2014年8.99万元下降21.65%；因公出国(境)费无。2015 年度“三公”经费减少变化的主要原因：对“三公”经费的严格控制和管理。

九、政府采购支出情况说明

2015年度无政府采购支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。