目 录

第一部分 益阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市红十字会概况

一、部门职责

（一）宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》,指导区县(市)红十字会工作。

（二）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中。对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训。普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）宣传国际红十字运动和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。

二、机构设置

内设机构设置。益阳市红十字会内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数13人(在职人员9人,临聘人员2人,退休人员2人)。内设部室3个，分别为办公室、赈济事业部、救护培训部。

三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市红十字会本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计310.57万元（含年初结转和结余资金33.03万元）。与上一年度相比，收入总计增加34.13万元，增长12.35%。主要是因为2020年增人增资，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作人员补助，新冠肺炎防疫物资采购等经费。

2020年度支出总计310.57万元。与上一年度相比，支出总计增加34.13万元，增长12.35%。主要是因为2020年增人增资，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作人员补助，新冠肺炎防疫物资采购等经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计277.54万元（不含年初结转和结余资金33.03万元），其中：财政拨款收入228.54万元，占82.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属

单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49万元，占17.66%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计285.67万元（不含年末结转和结余资金24.77万元），其中：基本支出197.27万元，占69.06%；项目支出88.4万元，占30.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计261.57万元（含年初财政拨款结转和结余资金33.03万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少14.87万元，下降5.38%。主要是因为压缩了行政经费。

2020年度财政拨款支出总计261.57万元（含年末财政拨款结转和结余资金21.1万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少14.87万元，下降5.38%。主要是因为压缩了行政经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出222.17万元，占本年支出合计的77.77%。与上一年度相比，财政拨款支出减少16.59万元，下降6.95%。主要是因为压缩了行政经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出222.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出165.86万元，占74.64%；教育支出0.5万元，占0.23%；社会保障和就业支出37.83万元，占17.03%；卫生健康支出9.77万元，占4.4%；住房保障支出8.21万元，占3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为186.69万元，支出决算数为222.17万元，完成年初预算的119%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为99.47万元，支出决算为121.79万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增人增资，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作人员补助。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为60万元，支出决算为44.07万元，完成年初预算的73.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：增加业务工作经费专项。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算调整教育类经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度综治考核评估奖励经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度综治考核评估奖励

经费，2019年绩效评估奖励经费，2020年上半年增人增资。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：第一批新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作人员补助。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出178.1万元，其中：人员经费146.87万元，占基本支出的82.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费31.23万元，占基本支出的17.54%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.77万元，支出决算为5.77万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，与

上年相比减少7.2万元，下降100%，下降的主要原因是疫情原因取消了出国出境考察费用。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加0.38万元，增长253.33%，增长的主要原因是增加了公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比增加1.91万元，增长57.36%，增长的主要原因是公车维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占9.19%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.24万元，占90.81%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.53万元，全年共接待来访团组6个、来宾70人次，主要是各区县级红十字会工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市红十字会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.24万元，主要是公车维修维护费用支出，截至2020年12

月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入18.3万元；年初结转和结余0万元；支出18.3万元，其中基本支出18.3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市红十字会2020年度机关运行经费支出31.23万元，比年初预算数增加1.57万元，增长5.29%。主要原因是：增加了机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度益阳市红十字会一般性支出39.72万元，其中：会议费0.04万元，召开工作会议，主要用于餐费；开支培训费0.11万元，主要是开展业务培训，主要用于餐费，场地费；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费3.42万元；印刷费2.11万元；咨询费0万元；水费0.7万元；电费2.49万元；邮电费1.05万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费2.54万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费5.11万元；租赁费0.36万元；公务接待费0.53万元；被装购置费0万元；劳务费10.4万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费5.24万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置5.62万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市红十字会2020年度政府采购支出总额54.3万元，其中：政府采购货物支出54.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市红十字会共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常执勤用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分85，评价等级为“良好”；无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件