益阳市红十字会2015年部门整体支出绩效评价报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我会按照益阳市财政局《关于做好2015年预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2016〕87号）的部署，认真组织进行了2015年度预算绩效自评工作，现将我会部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我会机关为参照公务员管理的全额拨款事业单位。机关编制为8人，实有12人（其中2人为退休人员，1人为临聘人员）。

（一）部门整体支出概况。

2015年部门决算收支完成情况。

1、收入：160.90万元。2015年，我会共收入160.90万元。其中，年初预算收入149.36万元，本级财政追加10万元，其他收入1.54万元。

2、支出：168.33万元。2015年，我会共支出168.33万元，其中，人员经费等基本支出124.57万元，项目专项支出43.76万元。

3、年终结转结余18.79万元。其中，项目经费结转结余18.79万元。

（二）整体支出绩效目标。

个性指标：2015年，市委市政府和上级主管部门对市红十字会绩效考核工作有四项：一是开展“红十字博爱送万家”救助660人（户）；二是全市进行应急救护知识普及达2.2万人次，培训红十字救护员330人次，完成1个红十字生命健康教育项目。三是宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作，全年开展宣传活动5次，志愿捐献人体器官和遗体登记人数在原来基础上增加10%。四是全年志愿服务活动不少于11次，定期组织志愿者培训，全年培训志愿者不少于100人次，发展注册红十字志愿者55人。

预决算公开：2015年，按照上级的要求，我会在本级红十字的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《市红十字机关资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》，规定单位公务接待的标准，2015年，我会公务接待费用明显降低。同时，制定了《益阳市红十字会公车管理制度》，进一步加强内部管理，严格控制三公经费。具体情况如下：

2015年三公经费情况：2015年“三公”经费决算为10.03万元，比同口径预算安排的13万元，减少2.97万元,为预算数的77.1%，较2014年12.02万元下降16.55%；其中：公务接待费2.64万元（国内接待费2.64万元，共接待20批次、100余人次；国境外接待费0万元，共接待0批次、0人次），为预算数的66%，较2014年3.03万元下降14.77%；公务用车费7.39万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费7.39万元（公务用车保有量2台），为预算数的82.1%，较2014年8.99万元下降21.65%；因公出国(境)费无。

内部管理制度建设情况：近年来，我会制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》、《益阳市红十字会赈济款物管理制度》、《益阳市红十字会公车管理制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2015年，我会红十字救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动项目工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2015年，市红十字会紧紧围绕市委市政府工作中心，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，全面履行职责，充分发挥党和政府人道领域的助手作用，具体做了以下工作。

一、全力服务大局，增强红会的感召力

1.汇聚爱心，全力做好人道救助工作。一是开展“红十字博爱送万家”活动。为25个乡镇（街道）、55个村（社区）11000多人送去了关爱。二是开展“六助”精准扶贫。联合市直相关单位单位为困难家庭孩子募集善款248万元、为特困群众送服装18796件。三是汇聚力量结对帮扶。联合艾华集团、纳爱斯有限公司对120多位老年人、残疾人、孤儿进行帮扶；联手省市佛教协会为安化麻风病医院患者开展医疗救助。

2.维护稳定，全面推进救护培训工作。一是深入开展普及培训。全面实现救护培训“五进”，培训8.6万人次。二是积极推行救护员培训。对消防、电力等十大行业重点人群开展救护员培训43期、2123人。三是切实加强师资培训。选送9人参加总会、省红会组织的救护师资培训。四是圆满完成总会生命健康安全教育项目3个。开展亲子讲座2600人次，组织群众性应急演练3600余人次、应急主题宣传活动6次，覆盖市民2万多人。

3.关爱生命，全心促推“三献”工作。一是稳步推行造血干细胞捐献。全年采集入库造血干细胞资料208人份。二是积极倡导无偿献血。组织红十字志愿者开展宣传活动393次，全年采血2.28万人次、8.03吨。三是深入推进人体器官捐献工作。全年协调完成捐献37例，全市百万人口器官捐献比例居全国前列，市红十字会协调员主持并参与的海军英雄梅雄器官捐献事例在央视一套播出。7月18日，湘赣皖三省器官移植学术交流会在我市召开。

二、拓展工作领域，提高红会的服务力

1.打造“红十字博爱家园”项目品牌。先后争取和完成安化县马路口镇小溪村、南金乡卸甲村，桃江县鲊埠乡、马迹塘镇张家坊村，南县明山头镇永强村、明山村，大通湖区千山红镇民和村引进逃生桥、避难广场、应急通道等“博爱家园”项目7个，惠及村民5万多人。

2.打造“红十字博爱送万家”项目品牌。在全省率先推出社区红十字博爱超市建设，采用“社会动员、定向募集、分类管理、自选发放”的新模式，让社区困难群众在家门口就能领取到生活救助物资。截止目前，中心城区13个社区红十字博爱超市共发放物资约200余万元，5000多名困难群众得到了救助。

3.打造“红十字天使计划”项目品牌。为52名14岁以下家庭贫困的白血病患儿和先天性心脏病患儿积极争取“小天使基金”和“天使阳光基金”医疗救助费用157万元。实施 “青少年视力关爱工程”，在城市学院等5所院校开展“开屏护眼、让你睛彩”校园关爱活动，为12000多名学生免费发放珍视明滴眼液。

四、存在的主要问题

1、救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，我们存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

2、在人道救助金发放效益上有待进一步提高。有时监督不到位，效益没有最大化。

五、有关建议

请财政根据益阳市需要救助的贫困人群实际情况，提高人道救助金额度。