为了加强财政资金绩效管理，提高资金使用效益，按照《益阳市财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》要求，我会认真组织开展了2022年部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、单位基本情况

1.主要职能

宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》，指导区县（市）红十字会开展各项工作； 

开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市人民政府委托的事宜；

协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2.机构情况

益阳市红十字会为参照公务员法管理的全额拨款事业单位，无二级机构，机关内设办公室、赈济事业部、救护培训部3个职能部室。机关编制为9人，实有9人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年，基本支出273.16万元，其中，人员经费216.59万元，占基本支出的79.3%，公用经费56.57万元，占基本支出的20.7%。

（二）项目支出情况

2022年，项目支出调整预算数61.67万元，项目支出61.67万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年市红十字会无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年市红十字会无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年市红十字会无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）全年绩效目标完成情况

2022年，市红十字会聚焦主责主业，围绕中心，服务大局，团结引领广大红十字工作者积极投身红十字事业，各项工作稳步推进。市红十字会加强内部管理，尽责履职，不断完善内控制度，资产管理规范，预算执行有效，整体支出绩效目标完成良好。益阳红十字医院（益阳医专附属医院）、市红十字心理咨询志愿服务队被中国红十字会表彰为“全国红十字模范单位”，刘华、谢哲娴获评中国红十字会“会员之星”，李群英等5名志愿者获评省红十字会“最美志愿者”，市红十字会被评为“全国节约型机关”、全市安全生产和消防工作先进单位、乡村振兴帮扶工作优秀单位。

市委市政府和上级主管部门对市红十字会绩效考核工作有五项：一是开展“红十字博爱送万家”活动，发放慰问款物217.53万元，1.06万困难群众受益。二是实施人道救助，为26名白血病患儿争取中国红十字基金会资助81万元，为116户因病因灾致困家庭申请省红十字人道救助金58万元，为60名困难学子发放助学金9万元，为器官捐献者困难家庭争取人道慰问金46万元。三是在全市范围内开展应急救护知识普及培训达6.53万人次，全年共培训救护员4320名。四是完成造血干细胞捐献采样入库417人份，成功捐献造血干细胞8例。五是新增器官捐献志愿登记者2182人，完成人体器官捐献46例、捐献大器官133个。

预决算公开：2022年，按照要求，我会在本级门户网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《市红十字机关资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无资产流失现象。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》，规范单位公务接待的流程和要求。同时，制定了《益阳市红十字会公车管理制度》，进一步加强内部管理。具体情况如下：

2022年三公经费情况：2022年“三公”经费决算为3.07万元，较2021年基本持平；其中：公务接待费0.64万元，较2021年基本持平；公务用车费2.43万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费2.43万元（公务用车保有量1台），较2021年基本持平；2022年无因公出国(境)费。

内部管理制度建设情况：近年来，我会制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》、《益阳市红十字会赈济款物管理制度》、《益阳市红十字会公车管理制度》、《益阳市红十字会内控制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2022年，我会救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等项目工作任务完成较好。

（二）主要绩效及评价结论

市红十字会充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，主要体现在以下几个方面：

一是资金使用社会效益好。表现在：一是保障了单位的正常运转，各项工作开展顺利，有多项工作被上级部门予以肯定和表扬；二是救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。

二是效率性高。用有限的资金全力保障了市红十字会为民办实事，绩效考核评估指标全面完成。

根据部门整体支出绩效评价指标体系和绩效自评情况，市红十字会整体支出绩效自评实得100分，评价等级为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

1.固定资产管理需进一步加强。修订完善固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物相符。

2.因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

八、下一步改进措施

1.完善管理制度，加强资产管理。进一步完善财务制度，公务费用支出实行计划管理，规范报批手续，严格实行“一支笔”审批和财务公开。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保帐帐、帐实相符。

2.科学编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.增强节约意识。在全会上下积极营造勤俭节约的良好氛围，努力建设节约型机关单位，确保每一分钱都用在红十字事业的高质量发展上。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表                                                                                   

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