根据《益阳市财政局关于开展2018年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2019〕72号）的部署，现将我会部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我会机关为参照公务员管理的全额拨款事业单位。机关编制为9人，实有13人（其中退休人员2人，临聘人员2人）。

（一）部门整体支出概况。

2018年部门决算收支完成情况。

1、收入：286.56万元。2018年，我会共收入286.56万元。其中：财政拨款收入286.06万元，占99.8%；其他收入0.5万元，占0.2%。

2、支出：249.43万元。2018年，我会共支出249.43万元，其中：人员经费等基本支出175.49万元，项目专项支出73.94万元。

3、年终结转结余68.04万元。

（二）整体支出绩效目标。

个性指标：2018年，市委市政府和上级主管部门对市红十字会绩效考核工作有五项：一是开展“红十字博爱送万家”活动，发放慰问款物22万元以上；全市新增“博爱超市”3家以上、年内争取1个以上上级红十字会“博爱家园”建设项目；二是全年为特困家庭争取省人道救助金100户；实施人道救助，全年救助困难群众900户。三是在全市范围内开展应急救护知识普及培训达3万人次；开展救护员培训，全市培训红十字救护员450名。四是全市开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传活动10次以上。五是新注册红十字志愿者80人；组织开展红十字志愿服务活动不少于15次；志愿捐献人体器官和遗体登记人数在去年的基础上增加10%。

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我会在本级红十字的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《市红十字机关资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》，规定单位公务接待的标准，2018年，我会公务接待费用明显降低。同时，制定了《益阳市红十字会公车管理制度》，进一步加强内部管理，严格控制三公经费。具体情况如下：

2018年三公经费情况：2018年“三公”经费决算为2.59万元，比同口径预算安排的10万元，减少7.41万元,较2017年5.76万元下降55%；其中：公务接待费0.57万元（国内接待费0.57万元，共接待5批次、30余人次；国境外接待费0万元，共接待0批次、0人次），为预算数的19%，较2017年0.95万元下降40%；公务用车费2.02万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费2.02万元（公务用车保有量1台），为预算数的28.8%，较2017年3.17万元下降36%；2018年无因公出国(境)费。

内部管理制度建设情况：近年来，我会制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》、《益阳市红十字会赈济款物管理制度》、《益阳市红十字会公车管理制度》、《益阳市红十字会内控制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2018年，我会红十字救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动项目工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，接待费、公务用车费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，市红十字会2018年度整体支出绩效评为“优秀 ”。

市红十字会充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用社会效益好。表现在：一是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被上级部门予以肯定和表扬；二是救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动等业务工作涉及面广、覆盖率高，社会反响较好。

二是效率性高。用有限的资金全力保障了市红十字会为民办实事,绩效考核评估指标全面完成。

四、存在的主要问题及建议

1、救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

2、在人道救助金发放效益上有待进一步提高，效益没有最大化。

益阳市红十字会

2019年4月11日