益阳市红十字会2016年部门整体支出绩效评价报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《益阳市财政局关于转发〈湖南省预算绩效管理工作规程（试行）〉的通知》以及中央、省、市有关政策精神及市委市政府年度绩效管理办法和年度绩效目标等的要求，我会按照益阳市财政局《关于做好2016年预算绩效自评工作的通知》（益财绩〔2017〕82号）的部署，认真组织进行了2016年度预算绩效自评工作，现将我会部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我会机关为参照公务员管理的全额拨款事业单位。机关编制为8人，实有12人（其中2人为退休人员，1人为临聘人员）。

（一）部门整体支出概况。

2016年部门决算收支完成情况。

1、收入：214.8万元。2016年，我会共收入214.8万元。其中，年初预算收入146.18万元，本级财政追加57.22万元，其他收入11.4万元。

2、支出：208.43万元。2016年，我会共支出208.43万元，其中，人员经费等基本支出136.62万元，项目专项支出71.8万元。

3、年终结转结余25.16万元。其中，项目经费结转结余23.36万元。

（二）整体支出绩效目标。

个性指标：2016年，市委市政府和上级主管部门对市红十字会绩效考核工作有四项：一是开展“红十字博爱送万家”救助730人（户）；二是全市进行应急救护知识普及达2.5万人次，培训红十字救护员380人次。三是宣传和推动无偿献血、造血干细胞捐献工作，全年开展宣传活动7次，志愿捐献人体器官和遗体登记人数在原来基础上增加10%。四是全年志愿服务活动不少于12次，定期组织志愿者培训，全年培训志愿者不少于110人次，发展注册红十字志愿者60人。

预决算公开：2016年，按照上级的要求，我会在本级红十字的网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《市红十字机关资产管理制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登统计工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》，规定单位公务接待的标准，2016年，我会公务接待费用明显降低。同时，制定了《益阳市红十字会公车管理制度》，进一步加强内部管理，严格控制三公经费。具体情况如下：

2016年三公经费情况：2016年“三公”经费决算为10.13万元，比同口径预算安排的10万元，增长 0.13万元,较2015年10.03万元上升0.9%；其中：公务接待费2.07万元（国内接待费2.07万元，共接待22批次、100余人次；国境外接待费0万元，共接待0批次、0人次），为预算数的69%，较2015年2.64万元下降21.5%；公务用车费5.19万元，其中公务用车购置费0万元（共购买公务用车0台），公务用车运行维护费5.19万元（公务用车保有量2台），为预算数的86.5%，较2015年7.39万元下降29.7%；因公出国(境)费2.87万元，年初没有预算数，较2015年0万元增长100%。

内部管理制度建设情况：近年来，我会制定了《益阳市红十字会机关财务管理制度》、《益阳市红十字会赈济款物管理制度》、《益阳市红十字会公车管理制度》、《益阳市红十字会内控制度》等一系列内部制度。

项目绩效总目标完成情况：2016年，我会红十字救护培训、三献工作、救灾备灾、志愿者活动项目工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我会严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，接待费、公务用车费明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进红十字事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各部室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2016年，在市委、市政府坚强领导和省红十字会正确指导下，市红十字会按照“紧扣一个中心、围绕两条主线、把握三个重点、加强四个建设、打造五个红会”的工作思路，不断夯实发展基础，着力做实工作体系，各项工作取得了新成绩，进一步发挥了党委和政府人道领域的助手作用，为建设富饶绿色幸福新益阳作出了积极贡献。

（一）、围绕中心，服务大局，努力彰显人道力量

1. 积极开展精准扶贫。通过调查摸底，层层推选，初步建立益阳市红十字系统困难家庭台账，制作了《益阳市人道救助需求册》。先后为驻点村安化县梅城镇兴茶村提供帮扶资金和慰问款物8万多元，班子成员与五户困难家庭结成对子，经常性走访慰问，送去大米、食用油、衣物等生活物资，并为改变他们的生产生活现状积极奔走。争取上级红十字“博爱家园”项目资金25万元，在安化县冷市镇南华村、烟溪镇杨桃村建设逃生通道和逃生桥。积极开展人道救助金申报，全年申报救助对象114名，已获资助92名。

2. 扎实开展党建活动。通过党组带领、支部带动，机关党建工作取得了全面进步，机关党支部获评市直机关工委2016年先进党支部。“两学一做”学习教育活动严格按照市委组织部、市直机关工委的要求，在真学实做、真改实干上下功夫、争成效，在省委组织部“两学一做”学习教育活动督查中，党组书记李赛作为市直单位代表进行了专题汇报，获充分肯定。我会党建工作及台账得到市委组织部和市直机关工委的好评。

3. 全力投入抗洪救灾。7月以来，全市红十字系统迅速反应，积极作为，全力应对暴雨洪涝灾害。共组织红十字志愿者270多人次开展物资运送、抗洪救灾、医疗服务、垃圾清运、卫生防疫等志愿服务活动40多次。争取上级红十字会救灾物资98.5万元，募集爱心救灾物资433万元，共计筹措爱心款物531.6万元，为全市抗洪救灾胜利作出了积极的贡献，得到市领导的表扬。

4.努力扩大宣传影响。始终坚持“做红十字工作就是弘扬社会新风尚”的理念，先后邀请市领导和理事近100人次参与活动，让他们近距离感受红十字工作，成为红十字会的“义务宣传员”。将宣传工作纳入区县（市）和机关部室年度绩效考核指标，利用网站、7个微信群以及微信公众平台及时播发工作信息50余篇次。结合业务工作开展、主题日活动及中心工作实施，先后在市政府门户网发布新闻信息56篇。周玲撰写的《阳光下的日记》获中国红十字会总会报刊社2016年度优秀新闻作品一等奖。

（二）、巩固品牌，培育亮点，积极构筑爱心平台

1. 博爱送万家活动持续进行。1月27日，举行2016年“红十字博爱送万家”启动仪式，为14个社区红十字博爱超市发放大米、食用油、服装、床上用品等慰问物资。会机关干部由班子成员带队，在全市范围内开展困难家庭走访慰问。大通湖区、沅江市红十字会为企业下岗职工、残疾人、孤寡老人等困难群体送去了慰问金和过冬物资。活动期间，全市共计发放慰问款物144万余元，惠及全市8个区县（市）、58个乡镇街道，受益人数8600余人。“红十字博爱送万家”活动已成为我市重要的社会救助品牌。

2. 深化社区博爱超市建设。依托14个社区红十字博爱超市这一爱心平台，对困难群众实施精准帮扶，并使红十字基层组织、红十字志愿服务和红十字知识传播广泛延伸，逐步成为了益阳城区困难群众心中的温暖之家。先后动员88个理事单位与14个社区博爱超市结对帮扶，充分发挥了理事在物资筹集和超市建设上的重要作用。联系民政、工会、统战、残联、妇联等部门单位为博爱超市提供支持，筹募物资。

3. 加强冠名医疗机构管理和“天使基金”申报。对全市4家红十字冠名医疗机构进行复核，查验并审核4家冠名医疗机构的执业许可证以及法人资质，对其经营情况、开展红十字相关工作进行了详细督查和考评，提出了整改要求。为全市14岁以下家庭贫困的白血病患儿和先天性心脏病患儿争取“小天使基金”和“天使阳光基金”资助，全年申报小天使24人、天使阳光6人，完成了20例天使回访，资助小天使20人，共计资助68万元。

4. 联手开展大型公益行动。携手卢佳祥慈善基金会分别在安化县和桃江县举行“梦想启航”2016年春季捐赠活动，为330名15岁以下孤儿学生每人提供了2000元助学金。联合市关工委、益阳电视台为获得“最美孝心少年”称号的贫困儿童发放救助金2万元。联合深圳顺程股份公司为全市福利机构安装“安之源”净水器500台。联合市纪委、益阳电视台《清风战神》为10个困难家庭送去救助金5万元。为资阳区沙头镇中学争取深圳狮子会皇岗服务队捐赠图书和教学设备价值30万元。联合市残联共同举办“关爱残疾儿童、共创文明城市”为主题的公益活动，为50名残疾儿童送上了棉被、衣物、食品等物资。

（三）、健全机制，主动作为，全力提升服务能力

1. “三献”工作卓有成效。联合市中心血站、市城市管理执法局、丽华出租车公司等部门单位开展无偿献血大型宣传和献血活动123次，普及宣传8.2万余人次，全年献血量基本保证了临床用血需求。开展造血干细胞捐献宣传活动12次，高分辨采集8例，体检6例。深入推进人体器官捐献，益阳器官捐献工作模式获得上级主管部门肯定，截止12月28日，全市共完成捐献40例，捐献大器官111个，协助张家界市完成捐献1例，周玲获评全国人体器官捐献优秀协调员。

2. 救护培训稳步推进。全面实现“五进”目标，为机关、企业、学校、社区及乡村开展普及培训5万余人次，并首次在市武警支队开展培训。安化县、桃江县、南县已实现救护培训进党校，桃江县救护员培训纳入了2016年度全县干部教育培训计划。全年完成救护员培训19期750人，群众性应急演练2次，学校安全教育和亲子讲座1万人次，社区老年防跌倒培训2次。选送2人参加总会救护师资提高班学习，18人参加省红十字会救护师资培训班学习，组织了3次师资试讲考评，全面提升了师资教学能力。

3. 志愿服务有新的进展。按照“规范化管理、整合式服务”的模式，把红十字志愿服务队分成人道救助、心理咨询、救护培训、爱心帮教、三献工作等20个团队，积极参与社会管理。新注册志愿者158人，新建红十字志愿服务队3支，组织志愿服务骨干培训4期166人次，召开红十字志愿服务工作座谈会3次，开展大型志愿服务活动23次，组织志愿者骨干赴长沙学习，成立了益阳市红十字志愿服务工作委员会，制定了《益阳市红十字会志愿服务管理暂行办法》。赫山区红十字会与湖南城市学院红十字志愿者联合开办3年的银东社区“四点半”学校助教活动深受社区群众欢迎。

4. 健康产业协调推进。落实省红十字会的要求，先后到长沙、常德等地学习健康产业发展经验。与益阳亚东康复医院达成了初步合作协议，5月中旬，帮助医院建立了红十字组织，成立了志愿服务队，并就具体权益分配进行了协商。11月下旬，参与纳诺老年公寓光辉护理院成立仪式，双方就医养结合的养老事业达成了初步意向。安化县红十字会积极筹划，与县域内相关医疗机构拟定了合作方案，院方表示愿意拿出部分股权进行捐赠，帮助红十字会开展相关工作。

四、存在的主要问题

1、救护培训有待进一步普及，培训的实效有待进一步提高，我们存在重培训，轻后续管理的问题，救护员在应急救护中作用发挥不明显。

2、在人道救助金发放效益上有待进一步提高。有时监督不到位，效益没有最大化。

五、有关建议

请财政根据益阳市需要救助的贫困人群实际情况，提高人道救助金额度。

六、有关问题的说明

2016年“三公”经费决算为10.13万元，比同口径预算安排的10万元，增长 0.13万元,较2015年10.03万元上升0.9%。上述是因省红十字会组织赴日本考察学习“医养结合”项目，因公出国(境)费2.87万元年初没有纳入预算数，故造成“三公”经费有所增长。